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                德陽市旌陽區人民政府旌東街道辦事處2020年部門預算編制說明

                作者:jingkaiqu

                時間:2020-02-24 18:03

                0次點擊

                一、基本職能及主要工作

                (一)旌東街道辦職能簡介

                德陽市旌陽區人民政府旌東街道辦事處是德陽經濟技術開發區管理委員會的派出機構,是城市行政管理的基礎和社區建設的基礎,下設黨政辦公室、財政所、民政管理科、人口與計生科、勞動保障科、綜合管理科、城市管理科、拆遷安置科8個科室和1個社區服務中心。轄旌湖社區、龍井社區、樂安社區、沱江社區、沂河社區、東山社區、天山社區、春錦社區8個社區居委會。

                其主要職責是:
                       1、全面貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,圍繞全區經濟和社會發展及區委、區政府的中心工作,搞好社區服務,發展街道經濟,帶領群眾搞好兩個文明建設,依據《居民委員會組織法》指導居委會開展工作。
                      2、負責轄區社會穩定,搞好社會治安綜合治理管理工作,組織實施普法教育,搞好司法和法律服務,加強民族宗教管理,維護民族團結,按照“屬地管理”的原則,做好民事調解,組織社會治安聯防,落實民政政策,妥善處理好下崗職工及各種人員的來信來訪;健全雙擁工作機構,做好雙擁宣傳,增強全民國防建設和雙擁觀念,搞好兵役登記,征兵及民兵訓練,發動和組織民兵參加兩個文明建設,促進社區服務,組織防汛、搶險和救災工作。
                       3、負責辦事處基層組織建設。開展黨員干部、居民管理、教育、組織發展等黨務,做好紀檢工作和思想政治工作;負責街區黨支部、團支部、居委會、婦代會、殘聯、老協等基層組織建設和作風建設,并充分發揮其作用。
                       4、負責落實計劃生育政策,加強轄區城市育齡婦女和流動人口計劃生育的科學化管理,做好重點育齡對象的訪視檢測工作,杜絕計劃外生育,并做好婦女兒童保健及全民健康教育等工作。
                       5、負責搞好城市衛生管理。組織轄區單位和居民群眾開展愛國衛生運動,配合市政、園林等有關部門加強城市衛生管理和監督,維護城市正常秩序,樹立文明城市意識,爭創衛生文明單位。
                      6、以多種形式發展、壯大街道經濟,大力開展社區再就業服務,積極安置城市下崗職工和閑散勞動力;做好城市居民最低生活保障工作,加強管理,保持社會穩定。
                        7、負責轄區內人民代表聯絡,辦理代表議案,換屆選舉等工作。
                       8、承辦德陽經濟技術開發區管理委員會交辦的其它工作。(二)旌東街道辦2020年重點工作

                2020年,街道將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會精神和省市全會、經開區建設千億產業新城誓師大會精神,緊緊圍繞全面建設“四個旌東”的奮斗目標,緊扣鞏固黨的執政基礎和建設高質量城市兩條主線,以黨的建設為引領,奮力推動旌東街道經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設取得新突破、再上新臺階。

                1在推進項目建設上持續加力,加快城市提檔升級。一是持續加大招商引資力度。確保高質量完成經開區黨工委、管委會下達的目標任務。加快推動街道社區陣地建設等項目,制定《旌東街道2020年重點項目清單》,建立“項目化、節點化、責任化、精準化”工作機制,明確責任領導和項目秘書,實行全過程、跟蹤式專項督查。三是抓緊推進拆遷工作。采取掛圖作戰、倒排時間的方式全力以赴推進四匯、波鴻等重點項目拆遷工作,按時完成拆遷工作任務。四是加大推進“三產”發展。持續深化“旌東里”美食特色街區建設,以太平洋商業圈為引領,逐步把整個旌東街道打造成餐飲娛樂特色街區。切實踐行“退二進三”戰略,深入調查轄區情況,力爭年內有實質性突破。

                2在增強民生福祉上持續加力,推進幸福旌東建設。開動腦筋,拓展渠道,充分發揮自身優勢開展就業培訓、創業指導,幫助群眾就業創業、增加收入。把改善民生作為工作重點,加快推進增設公共廁所、農貿市場、文體設施等一批群眾關心的民生實事,加強城鄉低保動態管理,落實更多的資金,加大對各類困難弱勢群體的關愛救助力度,讓旌東人民更幸福。大力支持教育、文化、科技、衛生、廣電、人口計生等社會事業全面發展,建立各類旌東文藝隊伍、創作一批原創文藝作品、舉辦系列文化活動,著力提升旌東街道軟實力。

                3在加強社會治理上持續加力,建設生態和諧旌東。

                一是以推進源頭預防社會矛盾為根本,嚴密防控社會穩定風險,強化矛盾糾紛和信訪隱患排查調處,重點做好征地拆遷、危舊房改造、物業管理、重點項目建設等涉及的重點人群信訪維穩。二是強化責任意識,妥善解決信訪積案,力爭化解歷史遺留問題2件。三是全面完掃黑除惡專項斗爭工作任務,始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢,維護社會大局和諧穩定。四是加強禁毒工作力度,堅決摘除“毒品活躍”地區帽子。五是全面推進平安旌東建設,嚴格落實11月29日中央政治局第十九次集體學習精神,健全安全風險防范機制,深入推進安全風險網格化管理,時刻做好森林防火、消防安全等工作,做好重點行業、重點領域安全生產專項巡查整治,強化安全生產日常監管,筑牢防災減災救災的人民防線。

                4在加強黨的建設上持續加力,鞏固良好政治生態。一是持續深化物業黨建聯建。進一步推廣樂安社區、東山社區、明源國際、金湖名城、華庭陽光城市基層黨建示范點經驗,讓旌東物業黨建聯建覆蓋率真正達到100%。二是進一步推進樓宇黨建工作和城市基層示范點建設工作。積極推動沂河社區印象匯(沃爾瑪)商圈黨建示范點建設和凱信大廈,以及東山社區、旌湖社區、沱江社區黨群服務中心的建設。三是為進一步夯實城市基層黨建工作。對春錦御庭園黨支部,沱江樂福北苑院落黨支部、天籟福院落黨支部、正基首席院落黨支部,龍井東山美廬黨支部、中天新村黨支部陣、印象戛納小區黨支部、龍井新村黨支部陣,天山和德春錦院落支部等9個黨支部陣地進行打造。四是全面加強對黨員干部的教育監督和管理。圍繞加強法紀教育、交心談心、制度執行、督查考核等四個方面,深入推進正風肅紀,狠剎不為、慢為、亂為之風,建設團結奮進的干部隊伍,以過硬的作風、一流的服務,打造旌東干部新形象,確保經開區黨工委、管委會的重大決策部署落到實處。

                二、部門預算單位構成

                旌東街道辦有社會事業中心和市政綜合服務中心兩個事業單位,本次公開數據包括所有下屬二級單位數據。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,旌東街道辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2540.18萬元、上年結轉296.33萬元;支出包括:一般公共服務支出2097.66萬元、公共安全支出23.4萬元、社會保障和就業支出245.45萬元、醫療衛生支出21.78萬元、節能環保支出28萬元、城鄉社區支出383.04萬元、交通運輸支出2.84萬元住房保障支出34.34萬元。2020年收支總預算2836.51萬元,比2019年收支預算總數減少749.24萬元,主要是因為職能改革,減少了項目支出。

                (一)收入預算情況

                旌東街道辦2020年收入預算2836.51萬元,其中:上年結轉收入296.33萬元,占10.44%,一般公共預算撥款收入2540.18萬元,占89.56%。

                (二)支出預算情況

                旌東街道辦2020年支出預算2836.51萬元,其中:基本支出950.44 萬元,占33.5 %;項目支出1886.07萬元,占66.5%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                2020年財政撥款收支總預算2836.51萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少749.24萬元,主要是因為職能改革,減少了項目支出。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入2540.18萬元、上年結轉296.33萬元;支出包括:一般公共服務支出2097.66萬元、公共安全支出23.4萬元、社會保障和就業支出245.45萬元、醫療衛生支出21.78萬元、節能環保支出28萬元、城鄉社區支出383.04萬元、交通運輸支出2.84萬元住房保障支出34.34萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                2020年一般公共預算當年撥款2540.18萬元,比2019年預算數減少1045.57萬元,主要是因為職能改革,減少了項目支出。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出2097.66萬元,占82.58%、公共安全支出23.4萬元,占0.92%、社會保障和就業支出245.45萬元,占9.67%、醫療衛生支出21.78萬元,占0.86%、節能環保支出28萬元,占1.1%、城鄉社區支出86.71萬元,占3.4%、交通運輸支出2.84萬元,占0.1%,住房保障支出34.34萬元,占1.37%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2020年預算數787.84萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費等日常公用經費。

                2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數522.52萬元,主要用于網格化服務管理、村社區績效考核、基層組織和公共運行經費。

                3一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):2020年預算數60萬元,主要用于維穩、綜治、防邪。

                4一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):2020年預算數308.6萬元,主要用于綜合工作、防汛、地質災害預防、山林防火、戒毒、人民武裝。

                5、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):2020年預算數11.68萬元,主要用于紀檢監察。

                6、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數10萬元,主要用于群團組織。

                7、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):2020年預算數50萬元,主要用于群眾文化活動。

                8、一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳及相關機構事務(項)294.64萬元,主要用于社區陣地打造、基層黨建。

                9、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):2020年預算數23.4萬元,主要用于基層依法治理和法律服務。

                10. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務(項):2020年預算數172.85萬元,主要用于治安巡護人員的工資、社保、公積金。

                11. 社會保障和就業(類)行政事務單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020年預算數38.64萬元,主要用于繳職工養老保險。

                12. 社會保障和就業(類)行政事務單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2020年預算數15.46萬元,主要用于繳職工職業年金。

                13. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2020年預算數18.5萬元,主要用于社會事務支出。

                14. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項);2020年預算數21.78萬元,主要用于繳納醫療保險。

                15. 節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):2020年預算數28萬元,主要用于環境保護支出。

                16. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數293.48萬元,主要用于鄉村振興、基層黨建、城鄉環境綜合整治、清廉文化示范點創建、特色街區、和諧社區。

                17. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2020年預算數43萬元,主要用于印象匯商圈打造、消防工作、智慧小區維護。

                18. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2020年預算數42萬元,主要用于全國文明城市創建。

                19. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):2020年預算數4.55萬元,主要用于柳梢堰遷墳小河村租地費用。

                20. 交通運輸支出(類)公路水路交通(款)公路建設(項):2020年預算數2.85萬元,用于公路建設。

                21.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為34.34萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                旌東街道辦2020年一般公共預算基本支出950.44萬元,其中:人員經費747.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、養老保險、職業年金、生活補助、退役費等支出。

                公用經費202.96萬元,主要包括:辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費等支出。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                旌東街道辦2020年“三公”經費財政撥款預算數 1 萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費 1 萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

                (一)因公出國(境)經費與2019年預算持平,未安排

                根據省外僑辦批準的2020年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境) 0 人。

                (二)公務接待費與2019年預算相等

                2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等1萬元。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                旌東街道辦2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出4.55萬元,用于租賃土地租金。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                旌東街道辦2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,旌東街道機關運行經費支出202.96萬元,比2019年預算增加14.07萬元,增長7.44%

                (二)政府采購情況

                2020年,旌東街道安排政府采購預算379.76萬元,主要用于特色街區打造、清廉文化示范點打造、社區陣地打造、印象匯商圈示范點打造。

                 (三)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年旌東街道辦50萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

                2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                5.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


                附件:2020年預算公開說明.xls


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